| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
| Número do empenho: | 19724 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS QUE SERÃO REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E CONTRATO Nº94/2023. VIGÊNCIA: 01/06/2024. | 0,00 | 3.129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS QUE SERÃO REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E CONTRATO Nº94/2023. VIGÊNCIA: 01/06/2024. | 3.129,00 | ||
| 29/12/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS QUE SERÃO REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E CONTRATO Nº94/2023. VIGÊNCIA: 01/06/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202334 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE A. BATISTEL. | 3.129,00 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 19724/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.129,00 | ||
| TOTAL | 3.129,00 | 3.129,00 | 3.129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
