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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIA APARECIDA DINIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 19742 Data de lançamento: 29/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS
Natureza da despesa: LEI PAULO GUSTAVO (2023)
Fonte de Recurso: 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO CONCEDIDO AO PROJETO CULTURAL: "ESCOLHAS", CATEGORIA PROJETOS 1 (ART. 8), CONFORME CONTRATO 176/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 014/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E CONFORME DECRETOS FEDERAIS 11.525/2023 E 11.453/2023. 0,00 13.674,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO CONCEDIDO AO PROJETO CULTURAL: "ESCOLHAS", CATEGORIA PROJETOS 1 (ART. 8), CONFORME CONTRATO 176/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 014/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E CONFORME DECRETOS FEDERAIS 11.525/2023 E 11.453/2023. 13.674,63
29/12/2023 LIQUIDAÇAO EMP. VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO CONCEDIDO AO PROJETO CULTURAL: "ESCOLHAS", CATEGORIA PROJETOS 1 (ART. 8), CONFORME CONTRATO 176/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 014/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E CONFORME DECRETOS FEDERAIS 11.525/2023 E 11.453/2023. 13.674,63
12/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019742/2023 CLAUDIA APARECIDA DINIZ - 16622 13.674,63
TOTAL 13.674,63 13.674,63 13.674,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.