Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
19745
Data de lançamento:
29/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3393.39.50.01.00.00 - SERV. MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS, EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE) E DESPESAS RELACINADAS A CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME MEMORANDO SS 2497/2023 E TERMO DE ACORDO DE UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 13, 37, 128 E 115 A LOA 2023 ACESSIVEIS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1
0,00
172.835,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2023
EMPENHO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS, EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE) E DESPESAS RELACINADAS A CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME MEMORANDO SS 2497/2023 E TERMO DE ACORDO DE UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 13, 37, 128 E 115 A LOA 2023 ACESSIVEIS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1
172.835,00
30/09/2024
EMPENHO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS, EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE) E DESPESAS RELACINADAS A CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME MEMORANDO SS 2497/2023 E TERMO DE ACORDO DE UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 13, 37, 128 E 115 A LOA 2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2024.
172.835,00
11/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19745/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
172.835,00
TOTAL
172.835,00
172.835,00
172.835,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
