| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 19745 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.01.00.00 - SERV. MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS, EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE) E DESPESAS RELACINADAS A CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME MEMORANDO SS 2497/2023 E TERMO DE ACORDO DE UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 13, 37, 128 E 115 A LOA 2023 ACESSIVEIS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 | 172.835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS, EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE) E DESPESAS RELACINADAS A CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME MEMORANDO SS 2497/2023 E TERMO DE ACORDO DE UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 13, 37, 128 E 115 A LOA 2023 ACESSIVEIS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 | 172.835,00 | ||
| 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS, EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE) E DESPESAS RELACINADAS A CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME MEMORANDO SS 2497/2023 E TERMO DE ACORDO DE UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 13, 37, 128 E 115 A LOA 2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2024. | 172.835,00 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19745/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172.835,00 | ||
| TOTAL | 172.835,00 | 172.835,00 | 172.835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
