Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19755 |
Data de lançamento: |
29/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.77 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19717/2023. |
5,98 |
237,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2023 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19717/2023. |
237,81 |
|
|
| 29/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 051/454299; 051/453888; |
|
237,81 |
|
| 08/01/2024 |
Pagamento de Empenho 19755/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
237,81 |
| TOTAL |
237,81 |
237,81 |
237,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
