STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 34/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 321/2023.
1.558,80
1.558,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 34/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 321/2023.
1.558,80
09/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 34/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 321/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.558,80
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001979/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
1.558,80
TOTAL
1.558,80
1.558,80
1.558,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
