| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 34/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 321/2023. | 1.558,80 | 1.558,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 34/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 321/2023. | 1.558,80 | ||
| 09/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 34/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 321/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.558,80 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001979/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 1.558,80 | ||
| TOTAL | 1.558,80 | 1.558,80 | 1.558,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
