Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1983 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Abrigamento Terapêutico |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 6 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023. |
0,00 |
10.794,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 6 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023. |
10.794,00 |
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| 27/02/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO |
-10.794,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
