Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1985
Data de lançamento:
30/01/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA (R$ 1.580,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 925/2023.
0,00
316,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA (R$ 1.580,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 925/2023.
316,00
30/01/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA (R$ 1.580,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 925/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
316,00
31/01/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO
-316,00
31/01/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO
-316,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
