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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE R	Exportar os Dados

Número do empenho:	1993	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Atividades de Estágios Remunerados
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.	0,00	120.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.	120.000,00
30/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 13069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. MARÇO/23		11.432,08
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 13069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. MARÇO/23			11.432,08
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17497 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.ABRIL/2023.		27.672,43
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17497 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.ABRIL/2023.			27.672,43
31/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 22023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. MAIO/23		32.561,79
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1993/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32.561,79
30/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		32.205,19
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1993/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32.205,19
31/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.		16.128,51
07/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO CFE. CONTRATO 002/2023.			16.128,51
TOTAL		120.000,00	120.000,00	120.000,00
SALDO A PAGAR				0,00