Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2001 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO 001/2023-SF/CONTABILIDADE. |
0,00 |
526,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO 001/2023-SF/CONTABILIDADE. |
526,84 |
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| 30/01/2023 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/422916; 001/421461; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. |
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526,84 |
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| 06/02/2023 |
Pagamento de Empenho 2001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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526,84 |
| TOTAL |
526,84 |
526,84 |
526,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
