Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2002 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 001/2023-SF/CONTABILIDADE. |
0,00 |
2.141,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 001/2023-SF/CONTABILIDADE. |
2.141,32 |
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| 30/01/2023 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/422417; 001/423068; 001/422035; 001/422862; 001/421653; 001/422068; 001/421649; 001/423042; 001/422795; 001/422366; 001/421549; 001/423078; 001/422138; 001/422714; 001/423057; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS.JAN/23 |
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2.141,32 |
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| 06/02/2023 |
Pagamento de Empenho 2002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.141,32 |
| TOTAL |
2.141,32 |
2.141,32 |
2.141,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
