Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
2012
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA ALTA PRESSÃO REALIZADO NO EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 97/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 350/2023.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
SERVIÇO LIMPEZA PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA ALTA PRESSÃO REALIZADO NO EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 97/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 350/2023.
1.800,00
31/01/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-1.800,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
