Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
2018
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 058/2023.ORDEM DE SERVIÇO 333/2023.
890,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 058/2023.ORDEM DE SERVIÇO 333/2023.
890,00
31/01/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 058/2023.ORDEM DE SERVIÇO 333/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 156 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
890,00
03/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002018/2023
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
