Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
2022
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIXEIRA C/TAMPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 1.00X0,80X0,80 DESTINADA PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 353/2023.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
OUTROS, LIXEIRA C/TAMPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 1.00X0,80X0,80 DESTINADA PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 353/2023.
1.800,00
01/02/2023
OUTROS, LIXEIRA C/TAMPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 1.00X0,80X0,80 DESTINADA PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 353/2023. LIQUIDADO CFE. NF 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.800,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002022/2023
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
