| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LIXEIRA C/TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 1.00X0,80X0,80 DESTINADA PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 353/2023. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | OUTROS, LIXEIRA C/TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 1.00X0,80X0,80 DESTINADA PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 353/2023. | 1.800,00 | ||
| 01/02/2023 | OUTROS, LIXEIRA C/TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 1.00X0,80X0,80 DESTINADA PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 353/2023. LIQUIDADO CFE. NF 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.800,00 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002022/2023 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
