Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2024
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 354/2022.
4.140,00
4.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 354/2022.
4.140,00
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 354/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19361 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
4.140,00
03/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002024/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
4.140,00
TOTAL
4.140,00
4.140,00
4.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
