| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 91/2023.ORDEM DE COMPRA 338/2023. | 103,95 | 207,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 91/2023.ORDEM DE COMPRA 338/2023. | 207,90 | ||
| 13/02/2023 | PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 91/2023.ORDEM DE COMPRA 338/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 94058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 207,90 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002025/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 207,90 | ||
| TOTAL | 207,90 | 207,90 | 207,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
