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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2025	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 91/2023.ORDEM DE COMPRA 338/2023.	103,95	207,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 91/2023.ORDEM DE COMPRA 338/2023.	207,90
13/02/2023	PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 91/2023.ORDEM DE COMPRA 338/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 94058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		207,90
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002025/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			207,90
TOTAL		207,90	207,90	207,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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