| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2026 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | OUTROS, LUVA MULTITATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84 PARES DE LUVAS MULTITATO PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 90/2023.ORDEM DE COMPRA 339/2023. | 6,03 | 506,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | OUTROS, LUVA MULTITATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84 PARES DE LUVAS MULTITATO PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 90/2023.ORDEM DE COMPRA 339/2023. | 506,52 | ||
| 01/02/2023 | OUTROS, LUVA MULTITATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84 PARES DE LUVAS MULTITATO PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 90/2023.ORDEM DE COMPRA 339/2023. LIQUIDADO CFE. CFE. DANFE Nº 204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 506,52 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 506,52 | ||
| TOTAL | 506,52 | 506,52 | 506,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
