3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
84.00
OUTROS, LUVA MULTITATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84 PARES DE LUVAS MULTITATO PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 90/2023.ORDEM DE COMPRA 339/2023.
6,03
506,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
OUTROS, LUVA MULTITATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84 PARES DE LUVAS MULTITATO PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 90/2023.ORDEM DE COMPRA 339/2023.
506,52
01/02/2023
OUTROS, LUVA MULTITATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84 PARES DE LUVAS MULTITATO PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 90/2023.ORDEM DE COMPRA 339/2023. LIQUIDADO CFE. CFE. DANFE Nº 204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
506,52
15/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2023
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
506,52
TOTAL
506,52
506,52
506,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
