Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2027 |
Data de lançamento: |
31/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, FOGÃO INDUSTRIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6BC DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 355/2023. |
2.290,00 |
2.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
OUTROS, FOGÃO INDUSTRIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6BC DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 355/2023. |
2.290,00 |
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| 08/03/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6BC DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 355/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/94755 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
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2.290,00 |
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| 08/03/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. |
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-2.290,00 |
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| 08/03/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. |
-2.290,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
