Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2028
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORMA E PINTURA DE LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2023.ORDEM DE SERVIÇO 340/2023.
700,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORMA E PINTURA DE LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2023.ORDEM DE SERVIÇO 340/2023.
1.400,00
31/01/2023
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORMA E PINTURA DE LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SO 84/2023.ORDEM DE SERVIÇO 340/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 366 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.400,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002028/2023
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
