Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2029
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇAO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM PORTÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 83/2023.ORDEM DE SERVIÇO 341/2023.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇAO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM PORTÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 83/2023.ORDEM DE SERVIÇO 341/2023.
1.600,00
17/02/2023
SERVIÇO MANUTENÇAO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM PORTÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 83/2023.ORDEM DE SERVIÇO 341/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.600,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002029/2023
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
