Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010
Dados do Empenho
Número do empenho:
2034
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INTERFONE
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE INTERFONE REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 103/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 357/2023.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
SERVIÇO INTERFONE
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE INTERFONE REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 103/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 357/2023.
1.600,00
15/03/2023
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE INTERFONE REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 103/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 357/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.600,00
17/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002034/2023
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 - 32383
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
