SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 31/01, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 125/2023.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 31/01, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 125/2023.
144,00
31/01/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 31/01, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 125/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
144,00
24/03/2023
Pagamento de Empenho 2041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
