| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 345 PORTA DOCUMENTOS PARA CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 71/2023. ORDEM DE COMPRA 358/2023. | 460,30 | 460,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 345 PORTA DOCUMENTOS PARA CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 71/2023. ORDEM DE COMPRA 358/2023. | 460,30 | ||
| 10/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 345 PORTA DOCUMENTOS PARA CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 71/2023. ORDEM DE COMPRA 358/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 460,30 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002047/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 460,30 | ||
| TOTAL | 460,30 | 460,30 | 460,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
