| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 2051 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 073/2023.ORDEM DE COMPRA 362/2023. | 579,60 | 579,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 073/2023.ORDEM DE COMPRA 362/2023. | 579,60 | ||
| 10/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 073/2023.ORDEM DE COMPRA 362/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 579,60 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002051/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 579,60 | ||
| TOTAL | 579,60 | 579,60 | 579,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
