SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MATERIAL IMPRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA O ENCONTRO DE GESTORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 105/2023.ORDEM DE SERVIÇO 367/2023.
323,70
323,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
OUTROS, MATERIAL IMPRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA O ENCONTRO DE GESTORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 105/2023.ORDEM DE SERVIÇO 367/2023.
323,70
10/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA O ENCONTRO DE GESTORES DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 105/2023.ORDEM DE SERVIÇO 367/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 70 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
323,70
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002056/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
323,70
TOTAL
323,70
323,70
323,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
