Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2064
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 025/2023.EMP. COM. AO Nº 549/2023.
0,00
114,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 025/2023.EMP. COM. AO Nº 549/2023.
114,93
31/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 025/2023.EMP. COM. AO Nº 549/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 586 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
114,93
06/02/2023
Pagamento de Empenho 2064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
114,93
TOTAL
114,93
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114,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
