Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2072
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2023.
0,00
257,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2023.
257,06
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
257,06
06/02/2023
Pagamento de Empenho 2072/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
257,06
TOTAL
257,06
257,06
257,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
