| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2072 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2023. | 257,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2023. | 257,06 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 257,06 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 2072/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,06 | ||
| TOTAL | 257,06 | 257,06 | 257,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
