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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2075 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 275/80R22.5 (altura/largura/diâmetro), misto. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 22 mm (profundidade). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5 DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E FROTA 136, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, ATA Nº 3/2022 E MEMORANDO SO 086/2023. 3.013,99 12.055,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 275/80R22.5 (altura/largura/diâmetro), misto. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 22 mm (profundidade). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5 DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E FROTA 136, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, ATA Nº 3/2022 E MEMORANDO SO 086/2023. 12.055,96
14/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5 DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E FROTA 136, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, ATA Nº 3/2022 E MEMORANDO SO 086/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9381 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 12.055,96
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 31271 11.911,29
23/02/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2075/2023 144,67
TOTAL 12.055,96 12.055,96 12.055,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/02/2023 144,67 732/2023 Lançada
TOTAL   144,67