| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 275/80R22.5 (altura/largura/diâmetro), misto. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 22 mm (profundidade). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5 DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E FROTA 136, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, ATA Nº 3/2022 E MEMORANDO SO 086/2023. | 3.013,99 | 12.055,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 275/80R22.5 (altura/largura/diâmetro), misto. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 22 mm (profundidade). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5 DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E FROTA 136, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, ATA Nº 3/2022 E MEMORANDO SO 086/2023. | 12.055,96 | ||
| 14/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5 DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E FROTA 136, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, ATA Nº 3/2022 E MEMORANDO SO 086/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9381 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 12.055,96 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 31271 | 11.911,29 | ||
| 23/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2075/2023 | 144,67 | ||
| TOTAL | 12.055,96 | 12.055,96 | 12.055,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/02/2023 | 144,67 | 732/2023 | Lançada |
| TOTAL | 144,67 |
