3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MDF BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 109/2023 E ORDEM DE COMPRA 152/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 813/2023.
83,00
83,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
OUTROS, MDF BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 109/2023 E ORDEM DE COMPRA 152/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 813/2023.
83,00
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 109/2023 E ORDEM DE COMPRA 152/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 813/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1656 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
83,00
06/02/2023
Pagamento de Empenho 2076/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
83,00
TOTAL
83,00
83,00
83,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
