| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 814/2023. | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | OUTROS MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 814/2023. | 185,00 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 814/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 185,00 | ||
| 07/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2023 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
