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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2077	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 814/2023.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	OUTROS MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 814/2023.	185,00
31/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS EM MDF BRANCO PARA SER INSTALADO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 814/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		185,00
07/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2023 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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