Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER
Dados do Empenho
Número do empenho:
2080
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 300M² DE PISO BRUTO E 70M² DE MURETA E 30M³ DE CHAPISCO PARA ACABAMENTOS REALIZADOS NA CRECHE GILSA KANITZ
CFE. MEMORANDO INTERNO 56/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 132/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 773/2023.
25.400,00
25.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
SERVIÇO CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 300M² DE PISO BRUTO E 70M² DE MURETA E 30M³ DE CHAPISCO PARA ACABAMENTOS REALIZADOS NA CRECHE GILSA KANITZ
CFE. MEMORANDO INTERNO 56/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 132/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 773/2023.
25.400,00
31/01/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 300M² DE PISO BRUTO E 70M² DE MURETA E 30M³ DE CHAPISCO PARA ACABAMENTOS REALIZADOS NA CRECHE GILSA KANITZ. LIQUIDADO CFE NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
CFE. MEMORANDO INTERNO 56/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 132/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 773/2023.
25.400,00
07/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 300M² DE PISO BRUTO E 70M² DE MURETA E 30M³ DE CHAPISCO PARA ACABAMENTOS REALIZADOS NA CRECHE GILSA KANITZ. LIQUIDADO CFE NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
CFE. MEMORANDO INTERNO 56/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 132/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 773/2023.
24.892,00
07/02/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2080/2023
508,00
TOTAL
25.400,00
25.400,00
25.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
