Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
2081
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA COM ALTA PRESSÃO REALIZADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO 97/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 350/2023.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
SERVIÇO LIMPEZA PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA COM ALTA PRESSÃO REALIZADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO 97/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 350/2023.
1.800,00
07/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA COM ALTA PRESSÃO REALIZADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO INTERNO 97/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 350/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.800,00
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002081/2023
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 - 29349
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
