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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2107 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CLÍNICA ESPECIALIZADA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ,CONTRATO Nº 119/2022.PERÍODO DE 01 À 10 DE JANEIRO/2023. 0,00 3.266,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 CLÍNICA ESPECIALIZADA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ,CONTRATO Nº 119/2022.PERÍODO DE 01 À 10 DE JANEIRO/2023. 3.266,67
01/02/2023 CLÍNICA ESPECIALIZADA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ,CONTRATO Nº 119/2022.PERÍODO DE 01 À 10 DE JANEIRO/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 3.266,67
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO - 31318 3.266,67
TOTAL 3.266,67 3.266,67 3.266,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.