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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	2110	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	8.265,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	8.265,00
27/02/2023	lIQUIDADO Conforme DANFES Nº 050/331676; 051/393792; 050/332423; 050/329495 ANEXA E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		986,54
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			986,54
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/335116; 050/333516; 050/338161; 050/336455; 050/335775; 050/334363; 051/401885; 051/400860 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.779,28
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.779,28
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/342085; 051/403407; 050/341038; 051/407149; 051/404275; 050/341810 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.		1.425,24
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.425,24
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/348547; 051/409535; 051/411331; 050/345795; 050/348330; 050/344220; 051/410526; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		1.753,11
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.753,11
05/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/414839; 051/417317; 051/412946; 051/416271; 050/350830; 050/353751; 050/349574; 050/352399; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		2.093,13
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.093,13
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/356313; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23.		227,70
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			227,70
TOTAL		8.265,00	8.265,00	8.265,00
SALDO A PAGAR				0,00