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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2123	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 02/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 106/2023.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 02/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 106/2023.	144,00
01/02/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 02/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 106/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		144,00
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002123/2023 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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