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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2125	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022.	0,00	781,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022.	781,32
01/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045097290 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		781,32
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2023 GEAN AUGUSTO FREIBERG - 29891			781,32
TOTAL		781,32	781,32	781,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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