| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIA KLUGE AMARAL |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2022 POR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE EXERCERAM ATIVIDADES NA PEDREIRA RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2023. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2022 POR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE EXERCERAM ATIVIDADES NA PEDREIRA RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2023. | 400,00 | ||
| 01/02/2023 | VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2022 POR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE EXERCERAM ATIVIDADES NA PEDREIRA RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 400,00 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2023 LUCIA KLUGE AMARAL - 32684 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
