Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2022 POR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE EXERCERAM ATIVIDADES NA PEDREIRA RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2023.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2022 POR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE EXERCERAM ATIVIDADES NA PEDREIRA RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2023.
400,00
01/02/2023
VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO ANO DE 2022 POR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE EXERCERAM ATIVIDADES NA PEDREIRA RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
400,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2023
LUCIA KLUGE AMARAL - 32684
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
