| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SISTEMAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO COM ADIÇÃO DE PÁGINA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP Nº 017/2023. ORDEM DE SERVIÇO 369/2023. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SISTEMAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO COM ADIÇÃO DE PÁGINA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP Nº 017/2023. ORDEM DE SERVIÇO 369/2023. | 200,00 | ||
| 02/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO COM ADIÇÃO DE PÁGINA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP Nº 017/2023. ORDEM DE SERVIÇO 369/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 651 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. | 200,00 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2023 LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME - 30377 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
