Nome do Credor: LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2135
Data de lançamento:
02/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO COM ADIÇÃO DE PÁGINA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP Nº 017/2023. ORDEM DE SERVIÇO 369/2023.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO COM ADIÇÃO DE PÁGINA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP Nº 017/2023. ORDEM DE SERVIÇO 369/2023.
200,00
02/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO COM ADIÇÃO DE PÁGINA PARA O IMPASI, CFE MEMORANDO SAP Nº 017/2023. ORDEM DE SERVIÇO 369/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 651 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.
200,00
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2023
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME - 30377
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
