SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023. ORDEM DE COMPRA 370/2023.
5.464,40
5.464,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023. ORDEM DE COMPRA 370/2023.
5.464,40
02/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023. ORDEM DE COMPRA 370/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.123.930 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.464,40
13/02/2023
Pagamento de Empenho 2137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.464,40
TOTAL
5.464,40
5.464,40
5.464,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
