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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2142	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE VISTORIA E ART DE PPCI VALOR REFERENTE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE PPCI JUNTO AO CBM-RS E PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA EXECUÇÃO DE PPCI NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023.ORDEM DE SERVIÇO 372/2023.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	SERVIÇO DE VISTORIA E ART DE PPCI VALOR REFERENTE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE PPCI JUNTO AO CBM-RS E PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA EXECUÇÃO DE PPCI NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023.ORDEM DE SERVIÇO 372/2023.	650,00
02/02/2023	VALOR REFERENTE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE PPCI JUNTO AO CBM-RS E PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA EXECUÇÃO DE PPCI NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 107/2023.ORDEM DE SERVIÇO 372/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		650,00
13/02/2023	Pagamento de Empenho 2142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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