Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2143
Data de lançamento:
02/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, TOMADAS, ROTEADOR WIRELESS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 063/2023.ORDEM DE COMPRA 373/2023.
1.204,91
1.204,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, TOMADAS, ROTEADOR WIRELESS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 063/2023.ORDEM DE COMPRA 373/2023.
1.204,91
07/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, TOMADAS, ROTEADOR WIRELESS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 063/2023.ORDEM DE COMPRA 373/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.204,91
13/02/2023
Pagamento de Empenho 2143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.204,91
TOTAL
1.204,91
1.204,91
1.204,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
