Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2147
Data de lançamento:
02/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR - PEÇAS, CORREIA ALTERNADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, POLIA DO ALTERNADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SE 70/2023.ORDEM DE COMPRA 375/2023.
201,66
201,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
PEÇAS, CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR - PEÇAS, CORREIA ALTERNADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, POLIA DO ALTERNADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SE 70/2023.ORDEM DE COMPRA 375/2023.
201,66
16/02/2023
PEÇAS, CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR - PEÇAS, CORREIA ALTERNADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, POLIA DO ALTERNADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SE 70/2023.ORDEM DE COMPRA 375/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45269737 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
201,66
22/02/2023
Pagamento de Empenho 2147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
201,66
TOTAL
201,66
201,66
201,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
