| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT QUADRO BRANCO, QUADRO BRANCO 70X10CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT QUADRO BRANCO E 01 QUADRO BRANCO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 377/2023. | 215,39 | 215,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | KIT QUADRO BRANCO, QUADRO BRANCO 70X10CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT QUADRO BRANCO E 01 QUADRO BRANCO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 377/2023. | 215,39 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT QUADRO BRANCO E 01 QUADRO BRANCO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 377/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 634 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 215,39 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 2149/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,39 | ||
| TOTAL | 215,39 | 215,39 | 215,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
