| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CELLER Nº185 CE. MEMORANDO INTERNO 180/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2023. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CELLER Nº185 CE. MEMORANDO INTERNO 180/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2023. | 280,00 | ||
| 22/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CELLER Nº185 CE. MEMORANDO INTERNO 180/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 983 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 280,00 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 2151/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
