Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,BATERIA 60AH,FILTRO OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA CELLER Nº 185 CFE. MEMORANDO INTERNO 180/2023.
510,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
PEÇAS,BATERIA 60AH,FILTRO OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA CELLER Nº 185 CFE. MEMORANDO INTERNO 180/2023.
510,00
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA CELLER Nº 185 CFE. MEMORANDO INTERNO 180/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 984 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
510,00
27/02/2023
Pagamento de Empenho 2152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
