Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS REALIZADOS NO CELLER Nº 185 CFE.MEMORANDO INTERNO 180/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 405/2023.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS REALIZADOS NO CELLER Nº 185 CFE.MEMORANDO INTERNO 180/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 405/2023.
80,00
22/02/2023
VALOR REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS REALIZADOS NO CELLER Nº 185 CFE.MEMORANDO INTERNO 180/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 405/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 605 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
80,00
27/02/2023
Pagamento de Empenho 2153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
