Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2158
Data de lançamento:
02/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE INSTALAÇAO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO DE ALRAME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 90/2023.ORDEM DE SERVIÇO 380/2023.
2.325,00
2.325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE INSTALAÇAO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO DE ALRAME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 90/2023.ORDEM DE SERVIÇO 380/2023.
2.325,00
07/02/2023
SERVIÇO DE INSTALAÇAO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO DE ALRAME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 90/2023.ORDEM DE SERVIÇO 380/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10317 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.325,00
13/02/2023
Pagamento de Empenho 2158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.325,00
TOTAL
2.325,00
2.325,00
2.325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
