Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
2159
Data de lançamento:
02/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE BRINQUEDOS DA CRECHE CENTRAL PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 089/2023.ORDEM DE SERVIÇO 382/2023.
684,00
684,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE BRINQUEDOS DA CRECHE CENTRAL PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 089/2023.ORDEM DE SERVIÇO 382/2023.
684,00
10/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE BRINQUEDOS DA CRECHE CENTRAL PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 089/2023.ORDEM DE SERVIÇO 382/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
684,00
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002159/2023
HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519
684,00
TOTAL
684,00
684,00
684,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
