SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 84/2023.ORDEM DE COMPRA 383/2023.
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
PEÇAS LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 84/2023.ORDEM DE COMPRA 383/2023.
24,00
14/02/2023
PEÇAS LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 84/2023.ORDEM DE COMPRA 383/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 369 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
24,00
17/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002160/2023
ROBERTA FIUZA - 29620
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
