SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 84/2023.ORDEM DE SERVIÇO 384/2023.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 84/2023.ORDEM DE SERVIÇO 384/2023.
20,00
14/02/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 84/2023.ORDEM DE SERVIÇO 384/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº219 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
20,00
17/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002161/2023
ROBERTA FIUZA - 29620
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
