Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
02/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS,KIT EMBREAGEM,VOLANTE COMPLETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM COMPLETO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 136 CFE. MEMORANDO INTERNO 63/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 407/2023. |
5.790,00 |
5.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2023 |
PEÇAS,KIT EMBREAGEM,VOLANTE COMPLETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM COMPLETO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 136 CFE. MEMORANDO INTERNO 63/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 407/2023. |
5.790,00 |
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| 08/02/2023 |
PEÇAS,KIT EMBREAGEM,VOLANTE COMPLETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM COMPLETO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 136 CFE. MEMORANDO INTERNO 63/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 407/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45.140.098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
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5.790,00 |
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| 13/02/2023 |
Pagamento de Empenho 2162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.790,00 |
| TOTAL |
5.790,00 |
5.790,00 |
5.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
